المالية

حاسبة ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات

احسب ضريبة السلع والخدمات وضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات لأي مبلغ مع دعم إضافة الضريبة (من السعر غير المشمول إلى المشمول) أو إزالة الضريبة (من السعر المشمول إلى غير المشمول). يتضمن إعدادات مسبقة لمعدلات ضريبة السلع والخدمات في الهند (5%، 12%، 18%، 28%)، وضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي (19-21%)، وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة (20%)، وضريبة السلع والخدمات في أستراليا (10%)، وضريبة السلع والخدمات في نيوزيلندا (15%)، وضريبة السلع والخدمات/ضريبة المبيعات الموحدة في كندا. يتضمن ميزة حساب تقسيم ضريبة السلع والخدمات المركزية وضريبة السلع والخدمات الحكومية للمعاملات داخل الولاية في الهند، وعرض متعدد العملات.

JavaScript مطلوب

هذه الأداة تتطلب JavaScript للعمل. يرجى تفعيل JavaScript في إعدادات متصفحك لاستخدام حاسبة ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات.

لماذا JavaScript؟ هذه الأداة تعالج ملفاتك بالكامل في متصفحك باستخدام WebAssembly — لا شيء يُرفع إلى الخوادم. هذا النهج الذي يركز على الخصوصية يتطلب تفعيل JavaScript.

ماذا تفعل هذه الأداة؟

تعامل حاسبة ضريبة السلع والخدمات/ضريبة القيمة المضافة مع عمليتي حساب ضريبي أساسيتين: إضافة الضريبة إلى صافي المبلغ (من غير المشمول إلى المشمول)، وإزالة الضريبة من الإجمالي (من المشمول إلى غير المشمول). تدعم أي معدل ضريبي مخصص بالإضافة إلى الإعدادات المسبقة الخاصة بالدول مع أكثر المعدلات شيوعًا. بالنسبة للهند، تحسب تلقائيًا تقسيم ضريبة السلع والخدمات المركزية وضريبة السلع والخدمات الحكومية للمعاملات داخل الولاية، أو تعرض ضريبة السلع والخدمات الموحدة للمعاملات بين الولايات. تظهر النتائج صافي المبلغ، ومبلغ الضريبة، والإجمالي مع تفصيل واضح. يساعد العرض متعدد العملات في الأعمال التجارية الدولية.

كيف تعمل

لإضافة الضريبة: الإجمالي = صافي × (1 + Rate/100)، الضريبة = الإجمالي - صافي. لإزالة الضريبة: صافي = الإجمالي / (1 + Rate/100)، الضريبة = الإجمالي - صافي. تقسيم ضريبة السلع والخدمات في الهند: ضريبة السلع والخدمات المركزية = ضريبة السلع والخدمات الحكومية = إجمالي الضريبة / 2 للمعاملات داخل الولاية (مكونات مركزية وحكومية متساوية). ضريبة السلع والخدمات الموحدة = إجمالي الضريبة للمعاملات بين الولايات (ضريبة موحدة، بدون تقسيم). تستخدم الأداة JavaScript Number للحسابات مع التقريب المناسب إلى منزلتين عشريتين للعملات. أسعار الصرف تقريبية لأغراض العرض فقط؛ تستخدم المعاملات الفعلية أسعار السوق الحالية.

الميزات

إضافة الضريبة (من غير المشمول إلى المشمول) أو إزالتها (من المشمول إلى غير المشمول)
إعدادات مسبقة للدول: IN، EU، UK، AU، NZ، CA
إدخال معدل مخصص لأي منطقة محلية
تقسيم ضريبة السلع والخدمات المركزية + ضريبة السلع والخدمات الحكومية للمعاملات داخل الولاية في الهند
عرض متعدد العملات: INR، USD، EUR، GBP، AUD
رابط قابل للمشاركة يحتوي على معاملات الحساب
تفصيل واضح لصافي المبلغ، والضريبة، والإجمالي

كيفية الاستخدام

1

حدد العملية

اختر 'إضافة الضريبة' لحساب السعر النهائي من المبلغ قبل الضريبة. اختر 'إزالة الضريبة' لإيجاد السعر قبل الضريبة من الإجمالي.
2

أدخل المبلغ

أدخل إما صافي المبلغ (قبل الضريبة) أو الإجمالي (بعد الضريبة) اعتمادًا على العملية المحددة.
3

حدد معدل الضريبة

استخدم إعدادًا مسبقًا لدولة أو أدخل نسبة مئوية مخصصة. بالنسبة للهند، اختر أيضًا ما إذا كان ينطبق تقسيم ضريبة السلع والخدمات المركزية/ضريبة السلع والخدمات الحكومية أم ضريبة السلع والخدمات الموحدة.
4

راجع التفصيل

شاهد صافي المبلغ، والضريبة المحسوبة، والإجمالي الكلي. بالنسبة للهند، شاهد تقسيم ضريبة السلع والخدمات المركزية/ضريبة السلع والخدمات الحكومية أو ضريبة السلع والخدمات الموحدة حسب التطبيق.

حالات الاستخدام الشائعة

إعداد الفواتير

احسب مبالغ الضريبة الصحيحة للفواتير، مع إظهار التفصيل المناسب لصافي المبلغ، والضريبة، والإجمالي للعملاء.

مقارنة الأسعار

قارن الأسعار التي تشمل أو تستبعد الضريبة عن طريق تحويلها إلى نفس الأساس — مفيد لقرارات الشراء بين الشركات.

التحقق من الإيصالات

تحقق من صحة حساب الضريبة في الإيصالات عن طريق إزالة الضريبة من الإجمالي والتحقق من صافي المبلغ.

التجارة عبر الحدود

احسب ضريبة القيمة المضافة/ضريبة السلع والخدمات للمبيعات الدولية بمعدلات مختلفة لمواقع العملاء المختلفة.

نصائح وأفضل الممارسات

بالنسبة للهند، تستخدم مبيعات الولاية الواحدة (داخل نفس الولاية) تقسيم ضريبة السلع والخدمات المركزية وضريبة السلع والخدمات الحكومية بالتساوي. تستخدم مبيعات الولاية المختلفة ضريبة السلع والخدمات الموحدة فقط
إزالة الضريبة من السعر المشمول: لا تطرح النسبة المئوية ببساطة (مثل: £120 مشمول بـ 20% ضريبة قيمة مضافة ≠ £100 بطرح 20%). قسّم على 1.20 بدلاً من ذلك
غالبًا ما تختلف فئات المنتجات بمعدلات ضريبة السلع والخدمات/ضريبة القيمة المضافة — تحقق من المعدل القابل للتطبيق لمنتجك
تحويل العملات تقريبي للأغراض المرجعية فقط — تختلف المعدلات الفعلية حسب المزود وتتقلب باستمرار

الأسئلة المتكررة

كيف يعمل تقسيم ضريبة السلع والخدمات في الهند؟

داخل الولاية (داخل نفس الولاية): ضريبة السلع والخدمات المركزية + ضريبة السلع والخدمات الحكومية = إجمالي ضريبة السلع والخدمات، مقسمة بالتساوي بين المركز والولاية. بين الولايات: ضريبة السلع والخدمات الموحدة فقط (بدون تقسيم)، تُجمع من قبل المركز ولكن يتم مشاركتها لاحقًا مع الولاية المستهدفة.

ما الفرق بين ضريبة السلع والخدمات وضريبة القيمة المضافة؟

في الغالب مصطلحات. ضريبة السلع والخدمات (GST) تُستخدم في الهند، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، وسنغافورة — ضريبة اتحادية + ولائية موحدة أو ضريبة وطنية. ضريبة القيمة المضافة (VAT) هو المصطلح المستخدم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كلاهما ضرائب استهلاك على القيمة المضافة في كل مرحلة.

لماذا تختلف إزالة الضريبة عن طرح النسبة المئوية؟

تُضاف الضريبة إلى الصافي: £100 + 20% = £120. لكن £120 - 20% = £96، وليس £100. لعكس العملية: £120 / 1.20 = £100. المبلغ الأساسي مختلف، لذا لا يعمل الطرح البسيط.

هل أسعار الصرف دقيقة؟

أسعار الصرف المعروضة تقريبية للأغراض المرجعية. تختلف أسعار المعاملات الفعلية حسب مزود الدفع، والبنك، والتوقيت. استخدم الأسعار الحالية من مؤسستك المالية للمعاملات الفعلية.